Avregning
Her kontrollerer vi datoene øverst, fra og med dato, til og med dato og passer på at behandlingane som skal avregnes ligger innenfor disse datoene. I kontrollfeltet ute til høyre skal det ikke vere røde merker som indikerer feil. Deretter trykker De på "Utskifter...". Vi får da frem skjemaet "Utskifter avregning".
Det første vi gjør i dette bildet er å trykke "Generer oppgjørs fil (1)",
De får da opp bildet "Brenne direkte til Cd", her svarer De "Ja".
De får nå opp bildet "Brenn oppgjørsfil til cd", her trykker De på knappen "Brenn cd" som vist på bildet under:
De kommer nå direkte inn i cd-brenningsveiviseren og trykker "Neste" sin vist på bildet under:
En får nå melding om å vente mens filene blir brent på cd'en, når cd'en spretter ut får du melding om at du har brent filene dine til platen og De skal trykke "Fullfør" som vist på bildet under:
De kommer nå tilbake til bildet "Brenn oppgjørsfil til cd", her trykker De lukk nede til høyre og kommer tilbake til "Utskrifter avregning" og trykker "Skriv ut(2)".
Nå kommer det utskifter av Samlerekning, Oversikt rekning fysioterapi honorartakst, Oversikt regning vanlig refusjon, Kjørebok og Kommunikasjon. Når utskiftene er skrevet ut trykker de "Lukk (3)". Da får de opp meldingen "Godkjenne avrenging?"
De svarer ja på meldingen og oppgjøret flytter seg til "Tidligere avregnede behandlinger". De merker nå cd'en med navn og sender den til NAV ilag med samlerekningen og de ny rekvisisjonene.